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索 引 號:102/2018-07551

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公開日期:2018-08-02

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株洲市蘆淞區白關鎮人民政府2017年度部門決算公開

更新時間:2018-08-02來源:作者:字體[ ]

目錄


第一部分  白關鎮人民政府概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分  白關鎮人民政府2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  白關鎮人民政府2017年度部門決算情況說明

第四部分  聯系方式

第五部分  名詞解釋


第一部分  白關鎮人民政府概況

一、主要職能

管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、體育、衛生和財政、民政、安全、司法行政、計劃生育、城市管理、社會管理綜合治理等行政工作。

部門決算單位構成

白關鎮下設黨政辦、民政辦、勞動保障站、城管辦、衛計辦、綜治辦、司法辦、安監站、武裝部、農業辦、統計站、財政所。

白關鎮共有財政供養人員95,其中自收自支人員8人,行政人員32人,事業人員27人,退休人員27人,另長期合同工1人。

第二部分 白關鎮人民政府2017年度部門決算表

(公開表格附后)

第三部分  白關鎮人民政府2017年度部門決算情況說明

一、關于白關鎮2017年度收入支出決算總體情況說明

當年收入4548.64萬元,其中:其他收入2934萬元。支出4548.64萬元,其中基本支出4260.22萬元、項目支出288.41萬元。與上年度對比增長5.8%,因建制鎮示范示點收支增加。

二、關于白關鎮2017年度收入決算情況說明

當年收入4548.63萬元。其中:財政撥款收入1614.63萬元,其中:一般公共服務支出1166.58萬元,社會保障服務和就業支出29萬元,醫療衛生與計劃生育支出3萬元,城鄉社區支出223.7萬元,農林水支出61.28萬元,交通運輸支出18萬元,資源勘探信息等支出50萬元,商業服務業等支出24萬元,其他支出39萬元;其他收入2934萬元。

三、關于白關鎮2017年度支出決算情況說明

支出4548.64萬元,其中基本支出4260.22萬元、項目支出288.41萬元。與上年度對比增長5.8%,因建制鎮示范示點收支增加。

四、關于白關鎮2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

財政撥款本年收入數1614.63萬元,上年決算數1498.3萬元,比去年增加7.7%;財政撥款本年支出數1614.63萬元,上年決算數1498.3萬元,比去年增加7.7%.

五、關于白關鎮2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

財政撥款本年支出數1614.63萬元,上年決算數1498.3萬元,比去年增加7.7%.

(二)財政撥款支出決算結構情況。

財政撥款收入1614.63萬元,其中:一般公共服務支出1166.58萬元,社會保障服務和就業支出29萬元,醫療衛生與計劃生育支出3萬元,城鄉社區支出223.76萬元,農林水支出61.28萬元,交通運輸支出18萬元,資源勘探信息等支出50萬元,商業服務業等支出24萬元,其他支出39萬元。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出預算625.97萬元,決算1614.62萬元,決算數增加988.65萬元,其中:一般公共服務支出預算625.97萬元,決算數1166.58萬元;社會保障和就業服務支出預算0元,決算數29萬元;醫療衛生與計劃生育支出預算0元,決算數3萬元;城鄉社區支出預算0元,決算數223.76萬元;農林水支出預算0元,決算數61.28萬元;交通運輸支出預算0元,決算數18萬元;資源勘探信息等支出預算0元,決算數50萬元;商業服務業等支出預算0萬元,決算數24萬元;其他支出預算0元,決算數39萬元;財政撥款支出與年初預算數作對比,一般公共服務支出增加原因是正常的人員經費追加,其他各項為村級各部門向上級爭取資金。

六、關于白關鎮2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1614.62萬元,一般公共服務支出1166.58萬元,社會保障服務和就業支出29萬元,醫療衛生與計劃生育支出3萬元,城鄉社區支出223.76萬元,農林水支出61.28萬元,交通運輸支出18萬元,資源勘探信息等支出50萬元,商業服務業等支出24萬元,其他支出39萬元。


七、關于白關鎮2017年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明

(一)"三公"經費財政撥款支出決算總體情況說明。

(1)"三公"經費支出情況:本年度公務接待費50萬,公務用車11.93萬,合計61.93萬。比去年降低3.2%。

(二)"三公"經費財政撥款支出決算具體情況說明。

無因公出國(境)團組數及人數,公務用車保有量3輛、國內公務接待的批次及人數700次,接待人員14000人。

八、關于白關鎮2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

政府性基金預算收入決算85萬元,支出決算85萬元。

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出187.11萬元,比2017年減少268.46萬元,降低58%。主要原因是厲行節約。

(二)政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額8萬元,其中:政府采購貨物支出8萬元。

(三)國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車3輛。

(四)預算績效情況的說明。

   做好預算績效管理的宣傳工作,加大業務培訓力度,建立健全貫穿預算管理全過程的績效管理制,加大預算績效評價結果的應用,切實提高預算管理的科字化、精細化,提高財政資金使用效益。

第四部分  聯系方式

以上信息由 財政所(單位科室)負責接受公眾詢問,接洽人:李利玲 ;聯系電話,27492358  

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。


附件:株洲市蘆淞區白關鎮人民政府2017年度部門決算公開表


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